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pg电子2011年部门财政预算情况

2013-03-08

一、单位概况

市残疾人联合会主要职能是:协助政府制定和实施有关残疾人事业的法规、政策及规划;开展残疾人就业安置、职业指导服务、文化、艺术、体育、精防康复、法律援助、早期干预工作;协助有关部门制定并实施全市无障碍环境建设规划;组织全市残疾人辅助器具配送、咨询评估及质量监督;指导残疾人基层组织建设、各类残疾人社团组织工作。

市残疾人联合会本部机关设有3部1室;下属事业单位财政拨款3家,行政事务编制22人,事业编制42人,全系统2011年预算安排3,325万元。

二、预算收支

(一)预算收入情况

2011年总收入3,325万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入3,325万元。

(二) 预算支出情况

2011年市pg电子系统预算支出3,325万元,其中:基本支出1,239万元;项目支出2,086万元。按政府支出功能分类科目划分为:

1、残疾人事业3,191万元,其中:基本支出1,105万元;项目支出2,086万元。

2、行政事业单位离退休134万元,主要用于离退休人员的离退休费发放。

(三)预算收支增减情况

市残疾人联合会系统2011年总收支比上年(同口径)降低了0.03%,对比2010年预算批复数3,326万元减少了1万元。

(四)项目支出具体安排情况

 

 单位:万元
项目支出(按支出类别)2010年预算2011年预算比上年增减%
1.残疾人康复精神预防经费430420-2
2.残疾人文体、节日活动经费255255 
3.残疾人慰问、无障碍督导经费154154 
4.基层组织建设、信息化维护经费281266-5
5.残疾儿童教育康复训练经费347330-5
6.残疾人辅助器具评估配送服务经费2812903
7.残疾人劳动就业培训专项1151215
8.残疾人就业基地经费250250 
项目支出总计21132086-1

 

附件:1、收支预算总表 2、财政预算内拨款支出预算表

收支预算总表
 
    
单位名称:pg电子 单位:万元
收      入支      出
项目预算数项目预算数
一、财政预算内拨款3,325一、社会保障和就业3,325
二、财政专户拨款     残疾人事业3,191
三、事业收入   行政事业单位离退休134
四、事业单位经营收入    
五、其他收入   
    
    
    
    
本年收入合计3,325本年支出合计3,325
上级补助收入 对附属单位补助支出 
用事业基金弥补收支差额 上缴上级支出 
上年结余、结转 结转下年 
    
收    入    总    计3,325    支    出    总    计3,325



 

             财政预算内拨款支出预算表 
     
单位名称:pg电子  单位:万元
科目编码科目合计基本支出项目支出 
208社会保障和就业3,3251,2392,086
20811残疾人事业3,1911,1052,086
20805行政事业单位离退休134134 
     
     
     
     
     
 合计3,3251,2392,086
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